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Cet article s'applique à la vente en : Espagne

Effectuer plusieurs remboursements

Remarque:

Vendeurs individuels : Cette fonctionnalité s’adresse aux vendeurs professionnels uniquement. En savoir plus.

Vous pouvez charger un fichier d’ajustement pour effectuer des remboursements intégraux ou partiels, ou des ajustements divers pour plusieurs commandes à la fois. Si vous préférez, vous pouvez effectuer les remboursements un par un dans Gérer les commandes. En savoir plus.

Assurez-vous de confirmer l’expédition des commandes avant de les inclure dans un fichier d’ajustement. Les remboursements chargés avant la confirmation des expéditions resteront en attente jusqu’à ce que les expéditions soient confirmées. En savoir plus.

Procédez comme suit pour préparer et charger un fichier d’ajustement, ainsi que pour consulter le rapport d’état du chargement et de traitement.


  1. Télécharger le fichier

    Téléchargez le fichier modèle d’ajustements. Sélectionnez un répertoire de destination sur votre ordinateur et cliquez sur Enregistrer.

  2. Saisissez les informations de remboursement de la commande


    1. Ouvrez le fichier d’ajustements que vous avez enregistré sur votre ordinateur.
    2. Consultez les feuilles Instructions et Définitions, notamment les remarques importantes et les exigences de mise en forme. Consultez également le Glossaire des ajustements ci-dessous. Ce fichier contient des macros de validation qui peuvent vous aider à le remplir correctement. Vous pouvez désactiver les macros de validation, mais nous vous recommandons de les laisser activées jusqu’à ce que vous ayez appris à utiliser le fichier.
    3. Saisissez les informations pour chaque commande que vous remboursez.
      Remarque:
      • Tous les champs du fichier d’ajustement de commande sont obligatoires, à l’exception des champs liés à la promotion si vous ne proposez pas de promotions. Dans ce cas, les champs liés à la promotion doivent être supprimés du fichier pour que le fichier soit traité correctement.
      • Les tirets dans les numéros d’ordre (order-id) sont obligatoires et le fichier ne sera pas correctement traitée sans eux.

    Suggestions de formatage Excel

    • Formatez les colonnes de votre numéro en tant que texte pour empêcher Excel de supprimer les zéros situés en début de chaîne.
    • Formatez les colonnes de date en tant que aaa-mm-jj.
    • Emballez du texte ou modifiez la largeur des cellules pour afficher toutes vos données.
  3. Enregistrer la feuille de calcul au format texte


    1. Enregistrez votre fichier au format Excel standard (.xls ou .xlsx). Vous pouvez utiliser une convention de dénomination telle que Filename_Date. Par exemple, un fichier de remboursement de commande chargé le 12 mai 2012 sera nommé OrderRefund_12_05-2012.
    2. Dans le fichier Excel que vous avez enregistré, si l’onglet Remboursements de lots contenant vos données n’est pas affiché, cliquez sur cet onglet.
    3. Dans le menu Fichier (ou le menu Bouton bureau), cliquez sur Enregistrer sous.
    4. Dans la liste déroulante Enregistrer sous, sélectionnez Texte (délimité par des tabulations) (*.txt). Accédez à l’emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier sur votre ordinateur, puis cliquez sur Enregistrer.
    5. Un avertissement peut s’afficher pour indiquer que le format de fichier choisi (type de fichier délimité par des tabulations) ne prend pas en charge les classeurs contenant plusieurs feuilles de calcul. Cliquez sur Oui.
    6. Un avertissement peut s’afficher pour indiquer que le fichier contient des fonctions non compatibles avec le format Texte (délimité par des tabulations) sélectionné. Cliquez sur Oui.

  4. Charger le fichier texte
    1. Dans l’onglet Commandes de votre compte vendeur, cliquez sur Charger les fichiers relatifs aux commandes, puis sur le lien Ajustements .
    2. Sous Charger votre fichier d’ajustement, cliquez sur Parcourir.
    3. Indiquez l’emplacement où vous avez enregistré le fichier texte délimité par des tabulations, puis sélectionnez le fichier.
    4. Cliquez sur Charger maintenant.
  5. Vérifier l’état du chargement et diagnostiquer les erreurs
    1. Consultez la section Vérifier l’état du fichier et consulter l’historique de la page Ajustements pour connaître l’état de votre chargement. Cliquez sur Actualiser pour avoir le statut le plus récent.

      Une fois le fichier traité, « État : Terminé » s’affiche dans la colonne Statut/Résultats avec le nombre d’erreurs, le cas échéant.

    2. En cas d’erreurs, cliquez sur Afficher le rapport de traitement pour diagnostiquer et corriger les erreurs dans le fichier chargé. En savoir plus.

Glossaire des ajustements

Nom du champ Définition Valeurs validées Exemple
order-id Numéro d’identification unique d’Amazon.co.uk pour une commande, fourni dans votre rapport sur les commandes. Texte alphanumérique, 19 caractères, au format 3-7-7. Remarque : order-id doit inclure les traits d’union. 058-3563777-5518068
order-item-id Numéro d’identification unique d’Amazon.co.uk pour un article d’une commande, fourni dans votre rapport sur les commandes. Texte alphanumérique, 14 caractères. 0583563777345
adjustment-reason-code Motif du remboursement / de l’ajustement. Sélectionnez l’une des options suivantes : NoInventory, CustomerReturn, GeneralAdjustment, CouldNotShip, DifferentItem CustomerReturn
item-price-adj Montant à rembourser à l’acheteur. Si l’ajustement se situe au niveau du produit (order-item-id Amazon.co.uk), les montants sont des totaux calculés en fonction de la quantité et non des prix unitaires. Les montants sont marqués ; les montants positifs sont remboursés à l’acheteur et les montants négatifs lui sont facturés (par exemple, pour des frais de restockage). La somme du montant de l’ajustement doit être zéro et inférieure ou égale au montant crédité dans le rapport sur les commandes. Un nombre comportant 20 chiffres maximum à gauche du point décimal et 2 chiffres à droite (requis). N’utilisez pas de virgules.

1322.49

23.52

-42.00

shipping-price-adj Montant à rembourser à l’acheteur pour l’expédition de l’article. Si l’ajustement se situe au niveau du produit (order-item-id Amazon.co.uk), les montants sont des totaux calculés en fonction de la quantité et non des prix unitaires. Les montants sont marqués ; les montants positifs sont remboursés à l’acheteur et les montants négatifs lui sont facturés. La somme du montant de l’ajustement doit être zéro et inférieure ou égale au montant crédité dans le rapport sur les commandes. Un nombre comportant 20 chiffres maximum à gauche du point décimal et 2 chiffres à droite (requis). N’utilisez pas de virgules.

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